Cadeaux clients pour la fin d’année : valorisez votre collaboration

La stimulation externe, qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce qui réunit les entreprises spécialisées dans la communication, le BTP et la restauration ? La relation client bien sûr ! Quelle que soit votre activité, il y a de fortes chances pour que vous ne puissiez pas passer à côté. La relation avec le client reste un facteur déterminant pour le bon déroulement d’une relation commerciale. 

Une manière de valoriser ce lien professionnel unique est de distribuer des cadeaux à vos clients et partenaires. Si vous offrez un gage de votre gratitude pour un challenge commercial ou une célébration ponctuelle dans l’année, on parle alors d’incentive externe ou de stimulation externe. 

Vous vous en doutez, un cadeau de remerciement client est un levier d’engagement puissant et les entreprises l’utilisent sans modération pour :

• fidéliser leurs clients et leurs partenaires ;
• acquérir de nouveaux clients ;
• dynamiser les performances de leurs apporteurs d’affaires ;
• stimuler les forces de vente.

Même si vous pouvez penser à vos clients à n'importe quel moment, l’approche des fêtes de fin d’année en France reste un moment privilégié pour marquer le coup. On vous explique tout de suite pourquoi.

Bon à savoir : lorsque vous effectuez des cadeaux pour vos salariés, vous appliquerez la réglementation de l’incentive interne.

Pourquoi offrir un cadeau client en fin d’année ?

Fidélisez vos clients et entretenez de bonnes relations d’affaires

Pour motiver vos clients à s’engager durablement avec votre marque, il n’y a rien de mieux que l’incentive. Il s’agit de faire des cadeaux à ses clients et partenaires en guise de remerciement de leurs contributions et, par ricochet, d’améliorer la satisfaction client.

L’attribution de cadeaux clients pour l’événement de la fin d’année compte double. Tout d’abord, ce geste attentionné permet de récompenser et de remercier vos partenaires pour l’année écoulée. Dans un second temps, cette action sert à accroître leur motivation d’entretenir la relation commerciale pour l’année suivante. 

Faire preuve de générosité de la part d’un employeur peut aussi avoir un impact très positif sur l’image de marque de son entreprise, car ces gratifications peuvent être perçues comme une prime aux yeux des clients !

Faites plaisir et remerciez vos clients au bon moment

Recevoir un cadeau fait toujours plaisir, cependant votre intention peut être mal interprétée dans le cadre professionnel. Eh oui, offrir des récompenses clients sans raison particulière peut être assez délicat. Naturellement, le salarié bénéficiaire peut se demander s’il y a un motif derrière votre geste ou un désir de contrepartie. Entre un cadeau innocent et un pot-de-vin, il n’y a parfois qu’un pas… Qu’on se gardera bien de franchir.

Pour éviter tout malentendu pour vos cadeaux d’entreprise, mieux vaut s’appuyer sur un événement connu pour la distribution de cadeaux : Noël. Les fêtes de fin d’année étant une période de célébration, il est beaucoup plus naturel d’offrir des cadeaux de fin d’année et d’en recevoir. 

Profitez d’une fiscalité avantageuse

L’attribution de cadeaux clients, et donc les cadeaux clients de fin d’année, fait l’objet d’une réglementation fiscale spécifique et peut être soumise à une exonération de cotisations sociales (défini par l’Urssaf).

Faisons le point sur la TVA des cadeaux clients de fin d’année

En principe, l’entreprise et l’employeur ne peuvent pas récupérer la TVA sur les cadeaux d’affaires. Eh oui, en France la récupération de la TVA est interdite sur les cadeaux offerts sans contrepartie.

Néanmoins, l’administration fiscale a mis en place une exception pour les cadeaux dont le prix est de faible valeur. La TVA pour les cadeaux clientèle est récupérable tant que la valeur unitaire par destinataire et par an ne dépasse pas le plafond de 73 euros TTC. Un avantage non négligeable pour les entreprises.

Bon à savoir : avant 2021, le seuil de TVA sur les cadeaux clientèle s’élevait à 69 € TTC. Depuis, la variation de l’indice mensuel des prix de la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages a fait évoluer la donne. La TVA sur un cadeau client en 2023 monte donc à 73 € TTC et ce jusqu’en 2025 (le seuil est réévalué au bout de 5 ans).

Pouvez-vous déduire les dépenses en cadeaux d’affaires du résultat de l’entreprise ?

La réponse est oui ! Les dépenses en cadeaux d’affaires sont déductibles du bénéfice imposable de votre entreprise dès lors qu’elles sont effectuées dans l’intérêt de la société et qu’elles ne sont pas excessives.

Comment déclarer vos cadeaux d’affaires ?

Lorsque le montant total des cadeaux clients dépasse le seuil de 3 000 euros sur un exercice, alors le montant doit être mentionné dans le relevé des frais généraux.

Pour les entreprises individuelles, la déclaration d’un cadeau d’affaires se fait directement dans la déclaration de résultats. Pour les autres sociétés, elle se fait sur le relevé spécial à joindre à la déclaration des résultats. Facile, n’est-ce pas ?

Bon à savoir :les chèques cadeaux sont soumis à l’exonération de cotisations sociales selon le montant distribué (défini par l’Urssaf).

Quelles règles doivent être respectées pour pouvoir offrir des cadeaux à ses clients ?

La question du contexte pour offrir un cadeau de fin d’année en entreprise

Pour faire un cadeau client de fin d’année du plus bel effet, certains usages doivent être respectés. Tout d’abord, bien que la période de fin d’année soit particulièrement propice aux cadeaux d’entreprise, il vaut mieux éviter de faire un cadeau de Noël à un client avec lequel vous venez tout juste de signer un devis. Pour que votre geste ne soit pas mal interprété, la relation client devrait être établie depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.

Néanmoins, c’est à vous que revient le choix de faire des cadeaux à tous vos clients ou seulement aux plus fidèles. Prenez soin de choisir un cadeau qui correspond à la personnalité et aux goûts de votre client, et veillez à adapter la valeur du cadeau à la fonction qu’occupe la personne.

Les conditions de déduction sur le bénéfice imposable

Les cadeaux que vous distribuez à votre client ou à votre fournisseur représentent une charge déductible de votre bénéfice imposable. Néanmoins, cette disposition demande le respect de plusieurs conditions : 

• votre cadeau est fait dans l’intérêt de l’entreprise, pour renforcer votre relation client ou pour remercier la fidélité d’un fournisseur ;
• la valeur de votre cadeau d’entreprise n’est pas surévaluée par rapport à votre effectif et à votre chiffre d’affaires ;
• l’envoi des cadeaux doit respecter les usages de la profession et ne pas être un moyen de corrompre votre collaborateur.

En cas de contrôle de l’administration fiscale, vous devez pouvoir prouver la cohérence de vos dépenses et justifier le cadre d’une relation d’affaires. Si vous n’êtes pas dans la possibilité de fournir de tels éléments, alors les sommes seront réintégrées dans les bénéfices imposables.

Faut-il déclarer les cadeaux d’affaires ?

Tant que l’ensemble de vos cadeaux clients ne dépassent pas le seuil de 3 000 € par an, alors vous n’avez pas besoin de les déclarer. En revanche, une fois que ce plafond est franchi, vous devrez remplir : 

• déclaration n°2067 pour les sociétés ;
• déclaration n°2031 pour les sociétés individuelles.

Quel montant maximum pour un cadeau client ?

Si vous souhaitez bénéficier de la récupération de la TVA sur votre cadeau client de fin d’année, alors le prix de votre achat ne pourra pas excéder le seuil de 73 € TTC par an et par bénéficiaire. Ce coût comprend les frais de port et d’emballage. 

Quel cadeau client de fin d’année choisir ?

Trouver un cadeau client de fin d’année original qui fasse plaisir au destinataire n’est pas une mince affaire… Et dans ces situations, le prix n’est pas toujours une garantie de réussite. Pour vous aider dans votre quête, on vous propose quelques idées de cadeaux d’affaires pour vous démarquer et viser juste à tous les coups !

Les cadeaux d’affaires : les grands classiques pour viser juste

Il n’est pas évident de dénicher le cadeau d’affaires parfait pour de nouveaux clients. Est-ce que votre collaborateur est un aficionado des terrains de sport, un spectateur régulier des cinémas, un expert de l’œnologie, un fervent admirateur de technologie ou un collectionneur de sacs dernier cri ? Lorsqu’on commence une relation client, on ne reçoit pas d’informations précises sur ses goûts et c’est parfois bien dommage. 

Si vous n’êtes pas sûr de faire mouche, optez pour des classiques qui ont fait leurs preuves comme des stylos, des montres high-tech, un coffret gastronomique et gourmand, une boîte de chocolat, une bouteille de vin d’un grand cru ou des coffrets de parfum.

Les cadeaux personnalisés : l’attention qui fait la différence

Aux couleurs de votre entreprise

Pour les petits budgets, offrir à vos clients des goodies personnalisés à votre image comme cadeaux de fin d’année peut tout à fait convenir. Diffuser vos couleurs et votre logo via des cadeaux publicitaires peut avoir des effets positifs sur la notoriété et l’image de marque de votre entreprise. 

Le nombre et la nature d’objets personnalisables est sans limites : sacs, trousses, carnet de notes, accessoires de bureau, mugs, stylos, etc. Néanmoins, les goodies ne riment pas avec des gadgets. Si vous choisissez ce cadeau de fin d’année pour votre client, pensez à acquérir un produit de qualité, durable et utile. 

Bon à savoir : 89 % des Français possèdent une opinion positive d’un objet publicitaire et 85 % conservent et utilisent les objets publicitaires reçus (étude de la Fédération des professionnels de la communication par l’objet).

À l’image de votre client

Pour vos clients les plus fidèles, et ceux que vous connaissez sur le bout des doigts, distribuez des cadeaux personnalisés aussi uniques que vos collaborateurs. Personnaliser votre attention garantit une meilleure fidélisation de vos clients et montre que vous placez véritablement votre relation au cœur de vos préoccupations.

Pour vous démarquer, vous pouvez également opter pour un cadeau écoresponsable et personnalisé, tels qu’un tote bag, un chargeur portable à énergie solaire, une lunch-box en bambou… Offrir un cadeau original est le meilleur moyen de marquer les esprits !

Si vous avez la fibre artistique, vous pouvez même envisager de personnaliser vos objets ou votre coffret avec une touche homemade. Cependant, pour éviter les mauvaises surprises à l’arrivée, on recommande de réserver cette option aux plus experts.

Bon à savoir : la personnalisation des cadeaux de fin d’année pour vos salariés est aussi fortement appréciée par vos équipes. Vous pouvez remercier vos employés avec des accessoires de bureau ou encore des gadgets connectés.

Les chèques cadeaux papier ou dématérialisés : le choix idéal pour faire vraiment plaisir

S’il y a bien une valeur sûre dans le catalogue d’idées de cadeaux clients, c’est bien les chèques cadeaux. Vos partenaires sont souvent heureux de les recevoir et pour cause, ils laissent une grande liberté. Au lieu de recevoir un énième produit à ranger dans un tiroir, ils choisissent eux-mêmes leur gratification. 

Les bénéficiaires peuvent aussi se servir de leur cadeau d'entreprise pour des achats de Noël pour leurs proches, un avantage non négligeable quand on connaît le budget des fêtes de fin d’année !

Avec un chèque cadeau multi-enseignes, vous offrez une large gamme de produits : mode, beauté, high-tech, sport, décoration, etc. Un objet déco, une place de concert et des écouteurs sans fil, plus besoin de choisir, vos bénéficiaires accèdent à tout, sans compromis.

Pour le format, adaptez le support aux envies : 

• en version dématérialisée, vous profitez d’un moyen de paiement moderne et flexible pour vos achats en magasin ou en ligne ; 
• en version papier, vous choisissez le charme du concret et du partage puisque les chèques peuvent se distribuer facilement en famille, un concept qui a des chances de séduire à l’approche des fêtes.

Que ce soit une solution dématérialisée ou papier, il vous suffit de commander vos chèques cadeaux en ligne. Cerise sur le gâteau, le chèque cadeau s’adapte à votre budget disponible. Fini les frais de stockage et le temps de gestion, vous êtes tout aussi gagnant que votre client !

Bon à savoir : les cadeaux de fin d’année à destination de vos clients sont considérés comme de l’incentive externe. La législation des titres-cadeaux s’applique exclusivement si le versement est fait directement aux employés d’une entreprise soumis au régime français de la Sécurité sociale.